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2022年威澳门尼斯人娱乐场单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
威澳门尼斯人娱乐场是经省人民政府批准、国家教育部备案设立的全日制公办普通高等院校，是隶属于湖南省发展和改革委员会的公益二类事业单位。培养大专层次高等职业技术技能型人才，开展教育教学研究、科学研究和社会服务工作。开设光伏工程技术、新能源汽车技术、太阳能光热技术与应用、风力发电工程技术、工程造价、工业机器人技术、机械设计与制造、机电一体化技术、电气自动化技术、无人机应用技术、大数据与会计、工商企业管理、电子商务、动漫设计等14个专业大专学历教育。开展相关继续教育与培训工作。学校现有学生6696人，专兼职教师294人，面向全国14个省招生，是一所融文、理、工于一体的综合性高职院校。
（二）机构设置。
学院设职能部门13个，教学科研机构8个，教学辅助机构2个，群团组织2个。包括党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察处、教务处、学工保卫部、招生就业处、发展规划和科研处、财务处、后勤处、国有资产管理处、校企合作和社会服务中心、离退休工作处；新能源学院、湖南省工程实验室、智能制造学院、动力谷分院、九华分院、湖南省工程研究中心、管理艺术学院、思政教育工作部；图书馆、信息中心；工会、团委。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算9081.72万元，其中，一般公共预算拨款4890.84万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 3300 万元，上年结转结余890.88万元。收入较去年减少 45.12 万元，主要是一方面增加省级生均拨款69万元，现代职业教育质量提升计划省级资金246元，中央生均拨款奖补30万元。另一方面压减“双一流”建设专项资金拨款156万元。同时，上年结转资金减少144.12万元。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算9081.72万元，其中，一般公共服务支出 380万元，教育支出 7782.84 万元，社会保障和就业支出 488.88 万元，住房保障支出 430 万元。支出较去年减少 45.12 万元，主要是一方面一般公共服务支出减少655万元，社会保障和就业支出减少37.38万元。另一方面教育支出增加477.26万元，住房保障支出增加 170万元。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算5781.72 万元，其中，一般公共服务支出 380万元，占6.57 %；教育支出 5064.84万元，占87.6 %；社会保障和就业支出216.88万元，占3.75 %；住房保障支出120万元，占2.08 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4334.84万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算 1446.88 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：上年结转省预算内基本建设专项资金380万元，主要用于公共实训基地建设等方面；上年结转“十四五”规划基建专项资金500万元，主要用于校舍维修改造；上年结转省级就业专项10.88万元，主要用于校园招聘；年初预算安排310万元，主要用于“双一流”建设等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年本单位政府性基金支出预算0万元，我院不涉及政府性基金支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费 1363万元，比上年预算减少41.19 万元，主要是严格落实厉行节约要求。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。财政专户管理资金预算“三公”经费预算数为 7万元，其中，公务接待费 4万元，公务用车购置及运行费 3万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.19 万元，主要是公车改革后，公务用车运行费有所减少。
（三）一般性支出情况：2022年本单位培训费预算 35万元，拟参加各级各类师资培训，内容为参加国家级师资培训、省级师资培训、访问学者培训、专业带头人及青年骨干教师培训、企业实践培训、入职培训、全体教师网络培训、职能部门业务培训等。
无举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月，本单位共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 12 台，单位价值100万元以上专用设备 1 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为 9081.72 万元，其中，基本支出7634.84万元，项目支出 1446.88 万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表(详见附表）
